物流采購過程步驟采購的核心流程是哪幾個?一般來說，一個完整的采購過程大體上應(yīng)該包括以上幾個步驟：
      第一步，接受采購任務(wù)，制定采購單。這是采購工作的任務(wù)來源，通常是企業(yè)各個部門把任務(wù)報到采購科來，采購科給各個采購員下采購任務(wù)單。也有很多是采購科主動根據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)銷售的任務(wù)情況，自己主動安排各種物資的采購計劃，給每個采購員下河網(wǎng)任務(wù)單。
      第二步，制定采購計劃。采購員在接受采購計劃后，要制定具體的采購工作計劃。首先是進行資源市場調(diào)配，包括對商品，價格，供應(yīng)商的調(diào)查分析，選定供應(yīng)商，確定采購方法，采購日程計劃及運輸方法，貨款支付方法等。廣州物流公司：www.4008407856.com 

      第三步，根據(jù)既定的計劃聯(lián)系供應(yīng)商。有的可能要出差去聯(lián)系，有的要用電話，電子郵件方式進行聯(lián)系等。
第四步，與供應(yīng)商洽談，成交，最后簽訂訂貨合同。這是采購工作的核心步驟。要和供應(yīng)商反復(fù)進行磋商談判，討價還價，質(zhì)量，送貨，服務(wù)及風(fēng)險賠償?shù)雀鞣N限制條件，最后把這些條件用訂貨合同的形式規(guī)定下來，形成訂貨合同。訂貨合同簽訂以后，才意味著已經(jīng)成交。
      第五步，運輸進貨及控制。訂貨成交以后，就是履行合同，就是開始運輸進貨，運輸進貨可以由供應(yīng)商負責(zé)，也可以由運輸公司負責(zé)，或者自己提貨。采購員要督促，監(jiān)督進貨過程，確保按時進貨。
      第六步，到貨驗收，入庫。到貨后，采購員要督促有關(guān)人員進行檢驗，驗收和入庫，包括數(shù)量和質(zhì)量的檢驗和入庫。
      第七步，支付貨款。貨物到達后按合同規(guī)定支付貨款。
      第八步，善后處理。一次采購?fù)瓿珊?，要進行采購總結(jié)評估，并妥善處理好一些未盡事宜。
      但是不同類型的企業(yè)，在采購時又有不同的特點，具體實施起來還要與企業(yè)的實際情況結(jié)合。
給你提供一份采購流程參考一下：某企業(yè)采購流程采購管理制度1．目的：為規(guī)范公司物資采購流程，降低采購成本，提高采購工作效率。2．適用范圍：適用于本公司采購管理。3．職責(zé)3。1公司采購職能由物流部門具體承辦，工程設(shè)計部門、生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃及時安排采購計劃（書面形式），財務(wù)部門負責(zé)過程控制與監(jiān)督。  產(chǎn)品銷售運輸也由物流部門負責(zé)；3。2物流部負責(zé)生產(chǎn)物資、固定資產(chǎn)（機器設(shè)備及其他生產(chǎn)設(shè)備）的采購以及物資采購運輸；3。3財務(wù)部門負責(zé)辦公用品及固定資產(chǎn)（房屋建筑物、非生產(chǎn)用電子設(shè)備、運輸設(shè)備）的采購；4。采購流程圖：采購計劃采購申請部門經(jīng)理（總經(jīng)理）審批物流部門（庫存核實）詢價采購訂單、合同（部門經(jīng)理審批、財務(wù)部門審核）貨到驗收入庫（收料單或入庫單）發(fā)票單據(jù)齊全物流部門經(jīng)理審核財務(wù)經(jīng)理審核部門經(jīng)理（總經(jīng)理）審批出納支付供應(yīng)商（報銷人）5。  內(nèi)容5。1采購分類5。1。1生產(chǎn)物資采購：包括：生產(chǎn)用原材料、輔料、外協(xié)（購）件、五金備件、勞護用品、低值易耗品等5。1。2辦公用品采購包括：辦公耗材、電腦及配件、其它零星物資、培訓(xùn)資料、書刊等。5。

1。3固定資產(chǎn)采購　　包括：機器設(shè)備、房屋、大額資產(chǎn)5。1。4物流采購：包括：物資采購的運入，產(chǎn)品銷售的運出5。2職能歸口物流部與財務(wù)部門對于具體的專業(yè)采購可委托具體的職能部門和專業(yè)人員負責(zé)。具體經(jīng)辦的職能部門與經(jīng)辦人員需將采購情況匯報至歸口的物流部門，共同辦理驗收入庫與請款手續(xù)。  5。3采購程序：5。3。1一般每月25日，各部門將下月計劃所需的物資采購申請（模具材料采購隨模具生產(chǎn)計劃及時制訂）匯總審批后報歸口的采購職能部門。采購申請必須由采購申請人、部門經(jīng)理簽字確認(rèn)，金額較大的必須報總經(jīng)理審批。5。  3。2采購申請一式二聯(lián)（一聯(lián)存根、一聯(lián)財務(wù)聯(lián)）。申請人申請采購時將財務(wù)聯(lián)交歸口的采購職能部門（物流部）。采購請款時將財務(wù)聯(lián)附于原始發(fā)票后。5。3。3對用于模具制造的專用材料，申請部門申請采購時，需附有模具名稱、模具編號、材料規(guī)格、要求、數(shù)量等詳細說明。  物流部門按采購申請單上所列項目詢價（供應(yīng)廠商及供應(yīng)價格，不少于三家）、定價、簽訂合同、下單采購。5。3。4采購物資送到后，質(zhì)量部及采購申請部門驗收物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等。驗收合格后辦理相應(yīng)的驗收入庫手續(xù)。5。4請款程序：5。  4。1物資驗收確認(rèn)完畢，由采購經(jīng)辦人員將“發(fā)票”、“驗收單”、“供應(yīng)商的送貨回單”、“采購申請財務(wù)聯(lián)”、“采購訂單或合同”、“請款單”核對確認(rèn)無誤后，經(jīng)歸口的采購職能部門經(jīng)理簽字確認(rèn)，報財務(wù)審核。財務(wù)審核確認(rèn)后報總經(jīng)理審批?？偨?jīng)理審批完畢，財務(wù)根據(jù)合同或約定付款。  5。5每月月末25日為公司關(guān)賬日。各采購職能部門需將當(dāng)月的發(fā)生的采購進行匯總報至財務(wù)部，總經(jīng)辦需將辦公用品及電腦耗材編制收、發(fā)、存月報表，并按領(lǐng)用部門進行匯總后報至財務(wù)部。物流部、市場部根據(jù)實際發(fā)生匯總當(dāng)月的運輸費用，以報表方式報至財務(wù)部。  5。6對于長期固定的采購項目應(yīng)與供應(yīng)廠商約定付款期限（月結(jié)30天、60天或90天），付款方式盡量采用轉(zhuǎn)賬方式支付（1000元以上）。6。本制度解釋權(quán)歸財務(wù)部。此規(guī)定至簽發(fā)之日起開始執(zhí)行。廣州物流公司：m.zhu555.cn 

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